第一部分瀘州市殘疾人聯(lián)合會(huì)概況
一、單位基本情況
（一）主要職責(zé)
單位基本職能、職責(zé)：弘揚(yáng)人道主義，發(fā)展殘疾人事業(yè)。維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；團(tuán)結(jié)教育殘疾人；開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)和活動(dòng)，直接為殘疾人服務(wù)；承擔(dān)市政府委托的行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，主要有辦公室、組織宣傳發(fā)展科和康復(fù)教育就業(yè)科。
（三）2018年重點(diǎn)工作
推進(jìn)新時(shí)代“量體裁衣”式殘疾人服務(wù)；大力實(shí)施“民生工程”；資助貧困殘疾大學(xué)生和貧困殘疾人子女大學(xué)生；貧困家庭腦癱兒童康復(fù)救助；殘疾人家庭無障礙改造；幫扶殘疾人脫貧；組團(tuán)參加四川省第九屆殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)等。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
瀘州市殘疾人聯(lián)合會(huì)下屬一級(jí)預(yù)算單位1個(gè)，其中其他事業(yè)單位2個(gè)，主要包括瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所和瀘州市殘疾人康復(fù)中心。
第二部分瀘州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況
市殘聯(lián)2018年收入預(yù)算總額為1441.04萬元，較上年預(yù)算增加627.96萬元、增長(zhǎng)77.24%，增長(zhǎng)的主要原因是增加組隊(duì)參加四川省第九屆殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)經(jīng)費(fèi)200.00萬元、瀘州市殘疾人綜合服務(wù)管理平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)380.00萬元、殘疾兒童康復(fù)機(jī)構(gòu)評(píng)估以及業(yè)務(wù)培訓(xùn)15.00萬元、專門協(xié)會(huì)及社會(huì)組織工作經(jīng)費(fèi)10.00萬元等。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1441.04萬元、占100%，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元、占0%。
市殘聯(lián)2018年支出預(yù)算1441.04萬元，較上年預(yù)算增加627.96萬元、增長(zhǎng)77.24%，增長(zhǎng)的主要原因是增加組隊(duì)參加四川省第九屆殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)經(jīng)費(fèi)200.00萬元、瀘州市殘疾人綜合服務(wù)管理平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)380.00萬元、殘疾兒童康復(fù)機(jī)構(gòu)評(píng)估以及業(yè)務(wù)培訓(xùn)15.00萬元、專門協(xié)會(huì)及社會(huì)組織工作經(jīng)費(fèi)10.00萬元等。其中：人員支出203.3萬元、占14.11%，日常公用支出28.83萬元、占2%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.11萬元、占0.29%，項(xiàng)目支出1204.8萬元、占83.61%。
二、財(cái)政撥款收支情況
市殘聯(lián)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1441.04萬元（其中一般公共預(yù)算撥款1441.04萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元）,比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加627.96萬元、增長(zhǎng)77.24%，增長(zhǎng)的主要原因是增加組隊(duì)參加四川省第九屆殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)經(jīng)費(fèi)200.00萬元、瀘州市殘疾人綜合服務(wù)管理平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)380.00萬元、殘疾兒童康復(fù)機(jī)構(gòu)評(píng)估以及業(yè)務(wù)培訓(xùn)15.00萬元、專門協(xié)會(huì)及社會(huì)組織工作經(jīng)費(fèi)10.00萬元等。
收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入1441.04萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出1416.22萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.42萬元、住房保障支出17.40萬元。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
市殘聯(lián)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1441.04萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加627.96萬元，變動(dòng)的主要原因是增加組隊(duì)參加四川省第九屆殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)經(jīng)費(fèi)200.00萬元、瀘州市殘疾人綜合服務(wù)管理平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)380.00萬元、殘疾兒童康復(fù)機(jī)構(gòu)評(píng)估以及業(yè)務(wù)培訓(xùn)15.00萬元、專門協(xié)會(huì)及社會(huì)組織工作經(jīng)費(fèi)10.00萬元等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出1416.22萬元，占預(yù)算總額的98.28%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.42萬元，占預(yù)算總額的0.52%；住房保障支出17.40萬元，占預(yù)算總額的1.20%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出1416.22萬元。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)；殘疾人康復(fù)、殘疾人扶貧、殘疾人救急、殘疾人體育等項(xiàng)目支出。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
市殘聯(lián)2018年一般公共預(yù)算基本支出236.24萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)203.30萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)28.83萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)13.70萬元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)3.50萬元，公務(wù)接待費(fèi)5.00萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.20萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.20萬元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算無變化。
本年度擬安排出國(guó)（境）1人次，主要包括出國(guó)人員國(guó)際差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)等，其目的主要是出國(guó)開展交流。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算無變化。
本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于各種業(yè)務(wù)交流和調(diào)研。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算無變化
（四）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年預(yù)算無變化。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。
本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.20萬元。主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。主要保障機(jī)關(guān)工作開展。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
市殘聯(lián)2018年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元。
七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
市殘聯(lián)2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年瀘州市殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算28.83萬元，比上年預(yù)算增加5.33萬元、增長(zhǎng)22.68%，變動(dòng)的主要原因是機(jī)關(guān)工作人員增加1人。
（二）政府采購(gòu)情況
2018年市殘聯(lián)安排政府采購(gòu)預(yù)算383.875萬元，比上年預(yù)算增加383.875萬元，主要用于瀘州市殘疾人綜合服務(wù)管理平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)380萬元、辦公電腦采購(gòu)正版操作系統(tǒng)和辦公軟件3.875萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
2018年市殘聯(lián)共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。
2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬元。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年市殘聯(lián)100萬元以上項(xiàng)目有2個(gè)，即：瀘州市殘疾人綜合服務(wù)管理平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目和四川省第九屆殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)項(xiàng)目。兩個(gè)項(xiàng)目均按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量。建設(shè)瀘州市殘疾人管理服務(wù)平臺(tái)，為殘疾人提供康復(fù)醫(yī)療、居家托養(yǎng)、教育資助、社會(huì)救助、就業(yè)培訓(xùn)等精準(zhǔn)信息化服務(wù)。組團(tuán)參加四川省第九屆殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)，做好組織、訓(xùn)練工作，激勵(lì)殘疾人運(yùn)動(dòng)員取得好成績(jī)?yōu)闉o州爭(zhēng)光。
第三部分名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理方面的支出。
（四）住房和保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
（五）未歸口管理的行政單位離退休:指未實(shí)行歸口管理的行政單位（實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
（六）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（七）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
（八）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
（九）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（十）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助:反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（十一）住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金
（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：下載
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6.部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
川公網(wǎng)備：51050202000095號(hào)
